制度梳理過程中，公司組織制度實施部門溝通交流，了解制度實施中的難點、痛點，并從管理的根本出發(fā)，修訂完善制度，力求做到制度與實際生產(chǎn)經(jīng)營管理情況相結(jié)合，建立切合實際、高效的工作流程。以組織架構(gòu)及部門職責為基礎(chǔ)，全面性梳理各單位現(xiàn)有制度流程，完成現(xiàn)有312份流程制度文件檢查，并完成制度流程執(zhí)行稽查記錄。下階段，公司將全面總結(jié)出現(xiàn)的不足，有針對性地提出意見和建議，并推廣執(zhí)行過程中涌現(xiàn)的好經(jīng)驗、好做法，使內(nèi)控體系真正發(fā)揮積極作用，提高各單位風險防范能力，夯實基礎(chǔ)管理，助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。